SAP License:SAP系统合规性审计介绍

在本文中,我们将提供必要的提示和实用建议,以帮助您更好地了解SAP系统的合规性流程及关注内容,SAP系统的合规性审计主要分为账号权限,系统安全、系统巡检等,介绍如下。

SAP License:SAP系统合规性审计介绍 图1
赛锐信息,SAP ERP定制,ERP定制

1. 通用账号权限控制
SAP系统主要基于ROLE,PROFILE进行用户账号的权限控制,应注意使用的参数文件如下:

  • SAP_ALL:SAP的所有权限
  • SAP_NEW:SAP所有新产生的对象权限
  • S_A.SYSTEM:SAP系统管理权限
  • S_A.ADMIN:SAP系统操作权限
  • S_A.DEVELOP:无限制级别开发账号权限
  • S_A.USER:SAP所有业务应用操作权限
  • S_A.CUSTOMIZ:SAP所有后台配置权限

管理员与超级用户个数最少化设置原则,且避免使用原始参数文件所带来的控制漏洞(参照复制新的参数文件,进行控制调整);账号类型按照管理、业务、开发进行权限分类,避免混用权限角色与参数文件,避免SOD(职责不相容)权限的出现。

2. 特殊用户账号检查SAP系统实施过程中,具有特殊功用的账号在系统设置阶段结束后,需要妥善的管理和处置,主要账号如下:

  • SAP*:系统初始化账号,拥有SAP系统的所有权限
  • DDIC:系统初始化进行配置使用的账号,拥有SAP系统所有权限
  • SAPCPIC:SAP系统通讯用途的超级账号
  • EarlyWatch:用来做SAP系统分析的超级账号

3. SAP系统安全控制对于SAP系统安全层面,建议参照一般的IT合规性管理进行设置,主要控制点如下:

  • 独立设置SAP系统的管理员账号、数据库管理员账号、操作系统管理员账号应该由不同人持有,管理权限分授于不同用户。
  • SAP系统及相关性系统管理员账号必须每90天更换账号密码,设置密码策略应满足“字母+数字,长度大于8位“,新密码与前五次密码不能相同。
  • 设置最终用户账号登陆失败5次将自动锁定,用户需通过权限或账号申请流程申请解锁。
  • 设置最终用户账号会话超时时间,如20分钟以内不对系统进行任何操作,自动结束当前会话账号。
  • 常规情况下,应冻结SAP*、DDIC等超级账号,甚至保管专员管理此类超级账号的用户名和密码。
  • 常规情况下,SAP_ALL、SAP_NEW等权限较大的参数不能赋给任何一个普通账号,如需授权,用户需通过权限申请流程提交补偿控制记录。

4. SAP系统应用层面控制SAP系统管理员定期通过RZ10中对如下参数按审计邀请或者一般IT合规性管理进行检查设置。

  • login/min_password_letters
  • login/min_password_digits
  • login/min_password_lng
  • login/fails_to_user_lock
  • login/password_history_size
  • login/password_expiration_time

5. SAP系统数据库层面控制SAP系统管理员通过HANA Studio登录到数据库进行配置,配置好的参数可以通过事务代码DB13进行查看。DB13查看数据密码策略的路径为:INIFILE PARAMETER LIST -> indexserver.ini -> password policy 。数据库密码策略涉及的参数主要包括以下这些:

  • detailed_error_on_connect
  • force_first_password_change
  • last_used_passwords
  • maximum_invalid_connect_attempts
  • maximum_password_lifetime
  • ….
  • password_layout
  • password_lock_for_system_user
  • password_lock_time

6. SAP应用操作系统层面控制主要包括SAP应用以及数据库服务器的密码策略,配置参数在操作系统的/etc/login.defs 文件中。

7. SAP系统开发管控SAP系统PRD集团下,设置所有的代码为“生产”类型,不允许作程序与配置更改(可通过执行OBR3检查设置是否正确,通过执行SCC4 与SE06进行设定);SAP系统PRD集团下,所有的更改策略都要围绕D-Q-P系统传输机制来完成,执行STMS控制上传相关请求。

8. SAP系统巡检策略SAP系统管理员定期执行SAP系统巡检(建议每日一次),主要巡检事项如下:

  • 执行ST22,SM21,OY18,ST02,ST04查看SAP系统运行情况,检查SAP系统每日的运行状态。
  • 执行STAT监控用户48小时内的操作,执行SM20监控可获取更详细日志,执行SUIM来完成特定用户的操作监控。
  • 对于Basis的操作日志,可通过SM20进行查询,建议定期出具Basis的系统操作列表报告。

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