SAP权限合规检查系统

概述:

    SAP权限合规检查系统(AMS-R)参照GRC(Governance Risk Compliance 风险合规管控)理念,结合企业信息审计要求,依据权责互斥模型,通过预设SOD矩阵,可以快速实施、快速应用、快速见效,有效防止误授权,提高权限管理的精确度,为企业内部风险控制提供了有效保障。

特性:

    AMS-R产品可选择适合本企业“职责互斥”规则,自动关联公司代码相关信息,预置近万条规则库;可自定义用户关键事务代码,可按需配置的SOD矩阵。支持自动生成权责分离问题清单,对用户不合规的权责互斥权限进行检查,可清晰地看到用户拥有权限的合规性。

  • 权限审计及时性:日常即可进行SAP系统的内部审计,时间短效率高,方便及时发现风险。
  • 矩阵配置灵活性:可以根据企业关注重点不同,灵活配置规则矩阵,进行不同视图分析对比。
  • 权限控制可靠性:基于信息系统的控制比手工更加可靠,系统经过长期使用测试,成熟稳定。
  • 模块化按需部署:各模块可分组独立运行,方便不同企业规模、及企业不同部门的按需使用。
  • 系统应用低成本:基于B/S架构,只需服务器端配置一套,即可满足企业内部多个用户使用。
  • 界面交互性简洁:操作界面简洁明快,使用方便,仅需简单的培训讲解即可顺利使用。

功能:

    1.可配置

  • 自动关联公司代码相关信息
  • 定义关键事务代码
  • 配置SOD矩阵……

    2.对用户不合规的权责互斥权限进行检查

  • 可清晰地看到用户拥有权限的合规性……

    3.可以对用户关键操作(或称之为“业务活动”)进行审计

  • 可以详细查看角色—授权对象—授权字段—字段值的关系
  • 可以清晰地看到用户拥有这样权限的原因

    4.相关产品对比

SAP权限合规检查系统

研发依据

■  美国内部控制相关法规(SOX法案)SAP权限合规检查系统

  • 第302条款 公司对财务报告的责任
  • 第404条款 管理层对内部控制的评价

■  《企业内部控制基本规范》解读

  • 内部环境
  • 风险评估
  • 控制活动
  • 信息与沟通
  • 内部监督

■  COBIT权限管理的关注点

 

 

 

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