SAP License：发票校验冲销第一原则——对冲分录余额归零

做个采购单，收货，做发票校验，然后，重复做发票校验。当然，两次校验都要有差异。

然后看财务凭证，会发现第一笔与第二笔不一样。第一笔会记差异，第二笔不会。因为第二笔的时候，属于超量发票校验，系统会直接取发票上输入的金额记入GR/IR科目。有意思的是，如果第一笔做预制，第二笔也做预制，对第二笔进行模拟的时候，显示是有差异的。第一笔过账后再来模拟，就没差异了。

然后对第一笔发票校验做冲销。冲销出来的金额是跟第二笔发票校验相反的！

为什么呢？因为第一笔发票校验的时候系统记录了差异。GR/IR科目与应付（不考虑税）是不相等的。第二笔的GR/IR科目是按应付金额记的，跟应付金额一致，跟入库的金额是不一致的。在对第一笔进行冲销的时候，应付是不能变的，如果把GR/IR科目和差异也冲回来，GR/IR科目的余额就会不为零。

因此可以判断，系统在对发票进行冲销的时候，是以对冲分录余额为零作为最高准则的，而不是看被冲销的凭证是如何记账，进行简单的反冲。或许，在其他的冲销业务中，这种例子也会有。

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