SAP License：FI-玩转SAP中的凭证冲销
SAP中的凭证冲销是一个比较常用的功能，但是它却不提供负数的概念，也就是说，所有的都是正数，并不能想财务软件一样输入-100.反记帐功能: 凭证借方+反记帐 = 科目贷方余额减少；凭证的贷方+反记帐= 科目借方余额减少.
一、自动冲销功能（ T-code：FB08）
01红字冲销 只能记账到本期
02 可以记账到前期
03 蓝字冲销
04蓝字可以记账到前期。
实际上国内的应用是要求不可以用蓝字冲销的，因为蓝字冲销会影响到报表，正是因为有的时候报表取数的逻辑是来源于借方合计数的情况。
蓝字冲销-~~~~
查看余额变化~~~
同样，我们用红字冲销就会发现，借贷方是都没有数字的。至此，我们解析完了冲销，至于替换只是控制了是否可以对前期冲销。
二、手工冲销
通过反记账按钮，我们可以实现冲销的手工记账。系统描述为：
标识: 反记帐
指出要冲销此凭证行项目的交易数字。
使用
如果设置此标识，那么就更改此科目的交易数字的更新方法，也就是，当做一个借方记帐时，降低科目的借方。
使用
如果指定的冲销原因使反记帐有必要进行，那么使用此标识。系统随后对冲销的凭证导致的所有交易数字更新进行冲销。
另外，当输入凭证时，同样可以将单个凭证行项目标记为反记帐，前提是这针对相关的凭证类型是许可的。
步骤
要冲销交易数字，就在输入凭证行项目时设置此标识。
小结： 我们通过系统的冲销功能是可以更改凭证的，当然在实际操作中还是有些技巧~~~比如某行输错，可以把金额改成0，保存后这些就自动作废掉~~~~学习SAP就是需要多多练习~~
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